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工程公司，2021年12月開了一筆工程40萬，以開票確認(rèn)收入，當(dāng)月暫估了成本5萬票，發(fā)票2022年1月到，到了2月，又有一張成本票回來，12萬，但是我在去年沒有暫估這12萬，這個怎么做分錄？
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借：以前年度損益調(diào)整12
貸：應(yīng)付賬款12
借：利潤分配-未分配利潤12
貸：以前年度損益調(diào)整12
2022 05/13 17:45
84784969 
2022 05/13 17:49
我匯算清繳已經(jīng)申報了，怎么辦呢
家權(quán)老師 
2022 05/13 17:51
更正申報就是了呀。還沒結(jié)束
84784969
2022 05/13 18:05
那匯算清繳我除了填主表，把12萬加在主營業(yè)務(wù)成本那里，還需要填哪里啊？
家權(quán)老師
2022 05/13 21:39
沖新做利潤表，按正確的成本報送
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