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2月7日由億利公司購入C材料10噸，每噸3800元，收到增值稅普通發(fā)票，價款38000元，稅款4940元，價稅合計42940元，貨款用銀行電匯。
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您好，這個是 借 原材料 38000 應(yīng)交稅費 4940 貸 銀行存款 42940
2022 05/13 17:40
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內(nèi)蒙古盛通化工有限公司被稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定為增值稅一般納稅人，通用稅率為13%，按月繳納企業(yè)所得稅，2020年2月份企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)如下:（當(dāng)月增值稅專用發(fā)票均已通過驗證）1.2月1日，從內(nèi)蒙古億科化工有限公司購入a材料100噸，每噸2500元，收到增值稅專用發(fā)票，價款為250000元，稅款為32500元，價稅合計282500元，材料已驗收入庫，貨款未付。2.2月5日，由伊化實業(yè)購入b材料260噸，每噸3800元，收到增值稅專用發(fā)票價款988000元，稅款128440元，價稅合計1116440元，貨款用銀行電匯。3.2月7日由億利公司購入C材料10噸，每噸3800元，收到增值稅普通發(fā)票，價款38000元，稅款4940元，價稅合計42940元，貨款用銀行電匯。4.2月8日，從當(dāng)?shù)丶讬C械制造廠購入一臺生產(chǎn)用設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票，價款為1200000，稅款為156000，價稅合計為1356000元，設(shè)備以用銀行存款支付5.2月10號從華菱汽車經(jīng)銷公司購入一輛企業(yè)管理部門用的小汽車，取得增值稅專用發(fā)票，價款200000元，稅款26000元，價稅合計226000元，款項未付。
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老師，這個減免稅款，我框住的部分，為何是42940？不是減免4940嗎？
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企業(yè)購入一批原材料,甲材料380千克,價款38000元,增值稅4940元，同時運輸這批材料產(chǎn)生運輸費5800元。材料已驗收入庫，全部款項通過銀行存款支付
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12月3日，向高科技設(shè)備廠購入一套模具，增值稅專用發(fā)票顯示的價款為60萬元，稅額為78000元，價稅合計678000元。貨款已通過銀行支付。
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12月1日，向民工廠購入甲材料20噸，每噸1000元，購入乙材料20噸，每噸500元。增值稅3900元，貨款未付，材料尚未運到。
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