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被投訴刪掉21年到22年2月員工工資,需要改哪些報(bào)表

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/13 17:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你當(dāng)時(shí)做了計(jì)提工資做了支付嗎?
2022 05/13 17:49
84785041
2022 05/13 17:53
是的,做了計(jì)提,做了發(fā)放
郭老師
2022 05/13 18:00
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 工薪酬明細(xì)表,賬載金額正常填寫,稅收金額和實(shí)際金額,把這個(gè)多計(jì)提的減少。
84785041
2022 05/13 18:02
那老師要修改哪些報(bào)表啊,四個(gè)季度的所得稅報(bào)表要改么
郭老師
2022 05/13 18:04
哦,之前的申報(bào)表都不需要修改的,不要?jiǎng)?,你只需要做這個(gè)分錄做到這個(gè)月,然后在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)整
84785041
2022 05/13 18:06
那少了這么多人工,會(huì)影響所得稅的吧,不用改么,怎么記得稅務(wù)老師讓改呢
郭老師
2022 05/13 18:08
這不在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)增嗎?你的利潤(rùn)會(huì)增加。
84785041
2022 05/13 18:09
哦,實(shí)說(shuō)年報(bào)調(diào)增就好了,是么
郭老師
2022 05/13 18:09
是的是的,是這么做的。
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