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老師好！我公司原來的會計把增值稅進項留抵放在應交稅費～轉出未交增值稅的借方對嗎
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你好，
同學
這個是可以放在應交稅費～轉出未交增值稅的借方的。
2022 05/13 17:54
84784983 
2022 05/13 17:57
難道還有其他科目可以放嗎老師？然后上月退稅了，退完我做了分錄后，這個科目的借方還有30.5這個要怎么平掉呢
84784983
2022 05/13 17:58
他好像是多做了，電子稅務局原來留抵的跟退稅的一致，就是還多個30.5出來
星河老師 
2022 05/13 21:27
同學
這個可以看下應交稅費-應交增值稅下面有沒有 多交增值稅這個科目。
如果沒有，就只看應交稅費-轉出未交增值稅，即可。
電子稅務局原來留抵的跟退稅的一致，多出來的30.5，可能是納稅申報表和做賬不一致導致的。
這個多出來的30.5能找到原因嗎？ 是歷史累計銷項減去進項錯誤了嗎？
84784983
2022 05/13 22:48
是納稅申報表和賬不一致，沒有多交增值稅這個科目老師
星河老師
2022 05/14 09:30
同學，
這種賬務處理錯誤的情況，我們可以調(diào)整進入營業(yè)外收支。
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