問(wèn)題已解決

老師你好，我們2021年有筆成本200萬(wàn)，應(yīng)該是去年開票的，然后也沒開票，今年4月才開票，而且2021年也沒做暫估成本，可以做2021年的稅前扣除嗎

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 20:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 匯算清繳前收到發(fā)票 可以做2021年的稅前扣除
2022 05/13 20:35
84785022
2022 05/13 20:37
那這個(gè)發(fā)票要怎樣入賬呢？就是會(huì)計(jì)分錄怎樣做
bamboo老師
2022 05/13 20:43
請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785022
2022 05/13 20:43
一般納稅人，一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/13 20:44
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款等 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785022
2022 05/13 20:47
老師你好，如果之前的會(huì)計(jì)把4月份的發(fā)票按照審計(jì)的調(diào)整都在2021年12月做調(diào)整了，我該怎樣做呢？她這個(gè)做法有違背什么原則嗎？我要改嗎？
bamboo老師
2022 05/13 20:47
審計(jì)的調(diào)整都在2021年12月做調(diào)整了 改了12月的報(bào)表嗎
84785022
2022 05/13 20:48
是的，我都不懂怎樣跟她說(shuō)
bamboo老師
2022 05/13 20:49
如果做到去年 那四季度的申報(bào)表也要對(duì)應(yīng)更正了 就是做 也是去年做暫估 不好把發(fā)票做進(jìn)去
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