問(wèn)題已解決

老師，去年暫估了一筆費(fèi)用，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款。沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了。那應(yīng)付賬款這個(gè)科目怎么處理呢？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 23:15
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
2022年調(diào)賬 借：應(yīng)付賬款 貸：利潤(rùn)分配 應(yīng)付賬款就沖銷了
2022 05/13 23:17
84785034
2022 05/13 23:50
老師，如果這筆錢我們付了。是不是我就不用寫這筆分錄了？
秦楓老師
2022 05/13 23:53
你是說(shuō)錢付了 發(fā)票沒(méi)來(lái) 直接調(diào)表調(diào)增即可
84785034
2022 05/14 07:56
老師，如果這筆費(fèi)用我掛的是其他應(yīng)付款－老板。老板墊付的。可以嗎？
秦楓老師
2022 05/14 08:09
性質(zhì)一樣 其他應(yīng)付款可以的
84785034
2022 05/14 12:41
那如果掛其他應(yīng)付款，是不是就可以只在匯算的時(shí)候調(diào)增。不做未分配利潤(rùn)這筆分錄了?？梢杂勉y行存款沖其他應(yīng)付款
秦楓老師
2022 05/14 13:37
是的 不論你掛了應(yīng)付還是其他應(yīng)付 發(fā)票來(lái)不了 直接匯算增加 后期你資金有錢了 歸還老板沖銷其他應(yīng)付款就可以了
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