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老師，今年收到去年的成本票，該怎么做分錄
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您好
請問單位用什么會計準則
2022 05/14 11:27
84785034 
2022 05/14 11:27
小企業(yè)會計準則
bamboo老師 
2022 05/14 11:28
借 利潤分配-未分配利潤
貸 應(yīng)付賬款等
84785034
2022 05/14 11:28
去年有暫估
bamboo老師
2022 05/14 11:29
請問去年暫估分錄怎么寫的
84785034
2022 05/14 11:30
借 主營業(yè)務(wù)成本
? 貸 應(yīng)付賬款
bamboo老師
2022 05/14 11:35
借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字
bamboo老師
2022 05/14 11:35
然后再寫分錄
借 利潤分配-未分配利潤
貸 應(yīng)付賬款等
84785034
2022 05/14 11:35
但是去年年末沒有把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤
84785034
2022 05/14 11:36
該怎么調(diào)整
bamboo老師
2022 05/14 11:37
今年寫分錄補結(jié)轉(zhuǎn)就好了啊
bamboo老師
2022 05/14 11:37
借 本年利潤
貸 利潤分配-未分配利潤
84785034
2022 05/14 11:41
那我暫估的成本跟實際收到發(fā)票金額不一樣，所得稅匯算的時候是按去年年末的數(shù)填財務(wù)報表嗎
bamboo老師
2022 05/14 11:43
所得稅匯算的時候是按去年年末的數(shù)填財務(wù)報表 是的
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