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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，發(fā)現(xiàn)以前年度的把本應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款的記入了其他應(yīng)收款，現(xiàn)在該怎么調(diào)整
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您好
請問是貸方還是借方
2022 05/15 07:21
84785041 
2022 05/15 07:24
老師是貸方（公司向股東借款）
bamboo老師 
2022 05/15 07:26
貸 其他應(yīng)收款 貸方紅字
貸 其他應(yīng)付款 貸方藍(lán)字
84785041
2022 05/15 07:31
老師我有好幾筆是這樣，我是要逐筆這樣做嗎？還是在其他應(yīng)收款的余額一筆做了
bamboo老師
2022 05/15 07:36
如果是同一人 合并做一筆分錄就好了
84785041
2022 05/15 09:08
老師好，在問一下若是 借方 是否還是同上面分錄一樣調(diào)嗎？
bamboo老師
2022 05/15 09:08
在借方的話
借：其他應(yīng)付款 借方紅字
借：其他應(yīng)收款 借方藍(lán)字
84785041
2022 05/15 09:11
好的，謝謝
bamboo老師
2022 05/15 09:26
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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貸：其他應(yīng)付款xx
②借：累計(jì)盈余
貸：以前年度盈余調(diào)整
是這樣處理嗎?
單位以前年度應(yīng)該列支，但在其他應(yīng)付款支出了，發(fā)現(xiàn)這筆款應(yīng)單位支出，現(xiàn)在調(diào)賬是以上分錄處理嗎
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