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老師，去年做賬的會計，當(dāng)月沒有確認主營收入，但是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了主營成本，這個對匯算清繳有影響嗎
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你好，一年都沒有確認收入嗎
2022 05/15 13:13
84785020 
2022 05/15 13:14
幾個月確認一次
小惑老師 
2022 05/15 13:52
你要是全年在當(dāng)年確認完成就不受影響
84785020
2022 05/15 15:34
最后一個月的收入，沒有開票，本來就要開的，因為和對方一直沒對好賬，直到現(xiàn)在，這筆收入怎么處理呢，老師
小惑老師
2022 05/15 15:36
那應(yīng)該月底先確認出來，預(yù)估出來，做無票收入申報增值稅，這樣增值稅與所得稅依據(jù)是一致的
84785020
2022 05/15 15:37
這筆收入本身是必須要開票的，當(dāng)時年底了也就沒有確認收入，沒有報稅?，F(xiàn)在匯算的時候需要確認嗎
小惑老師
2022 05/15 18:17
怎么講的，不確認會有稅務(wù)風(fēng)險，但如果確認的話你增值稅就有滯納金了，你這個金額大嗎
84785020
2022 05/15 18:19
25萬左右吧，這個公司的賬真的好煩。該確認的不確認，要么就拿去和別人抵往來，要么就像我說的這樣，把成本先做了，收入過幾個月再確認
小惑老師
2022 05/16 07:14
那你跟老板說明一下目前賬目情況，讓他決定是否調(diào)整
84785020
2022 05/16 07:15
說了，現(xiàn)在就是在整理賬目。哎
小惑老師
2022 05/16 07:16
那你就跟他說明厲害關(guān)系
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