問(wèn)題已解決

這個(gè)月只有一筆銷項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，那應(yīng)交稅費(fèi)還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 08:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，只有一筆銷項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022 05/16 08:11
84784979
2022 05/16 08:13
那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這里不是一直掛賬么
鄒老師
2022 05/16 08:13
你好 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
84784979
2022 05/16 08:21
好的，感謝老師
鄒老師
2022 05/16 08:22
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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