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小微企業(yè)所得稅匯算時(shí)填寫哪些報(bào)表@郭老師
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同學(xué)你好，一般是填下面這幾個(gè)表:
A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、
A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》、
A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》、
A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》、
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》
A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》、
A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
2022 05/16 12:18
84785039 
2022 05/16 14:14
那其他報(bào)表不用勾選，直接勾選上面您說的那些表，是嗎？
陳靜芳老師 
2022 05/16 14:15
是的，就勾選這些表哈
84785039
2022 05/16 14:16
收入，費(fèi)用，期間表都不用選，是嗎？
陳靜芳老師
2022 05/16 14:31
這些直接在主表填寫就可以了
84785039
2022 05/16 15:01
教育經(jīng)費(fèi)，兩個(gè)在具體工作中如何判斷？
陳靜芳老師
2022 05/16 15:11
1、含義不同：
職工教育經(jīng)費(fèi)是指按稅法規(guī)定可以以計(jì)稅工資的一定比例提取的用于企業(yè)職工培訓(xùn)的費(fèi)用。
培訓(xùn)費(fèi)用是指企業(yè)實(shí)際發(fā)生的用于職工培訓(xùn)的費(fèi)用。
2、范圍不同：
職工教育經(jīng)費(fèi)不等于職工培訓(xùn)費(fèi)，但是職工教育經(jīng)費(fèi)主要用于職工培訓(xùn)，除此還包括繼續(xù)教育、獎(jiǎng)勵(lì)、購買教學(xué)設(shè)施等費(fèi)用；職工培訓(xùn)費(fèi)只包括各項(xiàng)職員培訓(xùn)、特訓(xùn)的費(fèi)用。
84785039
2022 05/16 15:25
公司之前沒有為員工交社保，被告了，之后私了，公司支付的賠償金怎么做賬？
陳靜芳老師
2022 05/16 15:27
根據(jù)會(huì)計(jì)學(xué)堂的規(guī)定需要一事一問哈，這個(gè)問題同學(xué)需要重新提問，會(huì)有專業(yè)的老師馬上為您解答的。
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