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我們公司是安保服務(wù)業(yè)，別的公司借助我的資質(zhì)**我們公司，我們代開票，收到的服務(wù)費(fèi)--工資--社保--提點(diǎn)，其他的轉(zhuǎn)給**公司，這個月還沒有正式收到服務(wù)費(fèi)，他們那邊要付的錢對方個人轉(zhuǎn)入我們公司賬戶，我們在給他支付出去，請問這種要怎么做賬務(wù)處理？ 我們代開票，代發(fā)工資，代買社保，代報(bào)個稅 他們公司不做賬，是以個人名義**我們公司
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你好！這個個人轉(zhuǎn)入你們公司賬戶，你們只能當(dāng)代收了。借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2022 05/16 16:13
84785015 
2022 05/16 16:54
這一步清楚了
老師我們代開票出去呢
老師這是上一次我自己做的，現(xiàn)在他們不做作賬，我是要做收入嗎？
宋生老師 
2022 05/16 16:55
你好！你是要計(jì)入收入。但是建議你直接入主營業(yè)務(wù)收入
84785015
2022 05/16 19:51
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅
收到服務(wù)費(fèi)
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
宋生老師
2022 05/16 21:18
您好！是的，就是這個了
84785015
2022 05/17 11:40
老師利潤轉(zhuǎn)給對方，需要對方提供發(fā)票，我們?nèi)氤杀镜膯幔?/div>
宋生老師
2022 05/17 11:44
你好！一般**的是這樣
84785015
2022 05/17 14:07
老師整個業(yè)務(wù)流程這樣做賬可以嗎？
宋生老師
2022 05/17 14:23
你好！對的。不過建議入其他業(yè)務(wù)收入
84785015
2022 05/17 14:31
老師那入什么科目比較好呢
宋生老師
2022 05/17 14:41
你好！是說不要入營業(yè)外收入，入其他業(yè)務(wù)收入
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A公司：
借：其它應(yīng)收款- B公司
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B公司：
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借： 應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其它應(yīng)付款- A公司
是這樣嗎？那如果個人所得稅呢
A公司：
借：其它應(yīng)收款- B公司
貸：銀行存款
B公司：
借 ：其它應(yīng)付款-員工個人
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
貸：其它應(yīng)付款- B公司
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