問題已解決

老師:您好!公司前幾年虧損,2021年第三季度盈利,預(yù)交了幾百元企業(yè)所得稅,2021第四季度也是虧損的?,F(xiàn)在匯算清繳,因?yàn)樘潛p需要退稅,如果不想退稅,企業(yè)所得稅匯算清繳如何調(diào)整?

84785000| 提問時(shí)間:2022 05/16 17:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額不是負(fù)數(shù)
2022 05/16 17:29
84785000
2022 05/16 17:32
鄒老師:您好!因?yàn)楣厩皫啄晏潛p,2021年第三季度盈利,第四季度虧損,那調(diào)整數(shù)據(jù)是不是要包括前幾年虧損的金額在內(nèi)?
鄒老師
2022 05/16 17:33
你好,之前年度有虧損,調(diào)整的金額需要包括之前年度虧損金額的?
84785000
2022 05/16 17:35
鄒老師:大概十多萬的的調(diào)整金額,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)會(huì)查賬嗎?
鄒老師
2022 05/16 17:36
你好,可能因?yàn)檫@樣被查的 而且之前虧損這樣調(diào)整了,之后有盈利就無法彌補(bǔ)之前年度虧損,就需要納稅的?
84785000
2022 05/16 17:39
今年的新政策預(yù)交企業(yè)所得稅款不能留抵,必須申請(qǐng)退稅,很多人反應(yīng),退稅也要被查賬。
鄒老師
2022 05/16 17:39
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785000
2022 05/16 17:41
鄒老師:如果更改2021年第四季度報(bào)表(調(diào)整第四季度盈利)和調(diào)整匯算清繳其他欄次,這兩種方法,哪種比較合理?
鄒老師
2022 05/16 17:42
你好,第四季度申報(bào)表是有什么錯(cuò)誤嗎??
84785000
2022 05/16 17:44
因?yàn)橛行┵M(fèi)用不合理,所以想調(diào)整一下,比如公司沒車有加油費(fèi)用,還有一些差旅費(fèi),還有支付給員工的一些費(fèi)用。
鄒老師
2022 05/16 17:45
你好,那就需要通過?匯算清繳? 其他欄次? 填寫才是的?
84785000
2022 05/16 17:48
鄒老師:因?yàn)檫@些費(fèi)用如果要調(diào)整大概也是十多萬。擔(dān)心調(diào)整了,稅務(wù)查賬。我剛接手這個(gè)公司賬務(wù),以前年度的賬我也不是很清楚。
鄒老師
2022 05/16 17:49
你好,怎么調(diào)整都是有一定風(fēng)險(xiǎn)的,沒有哪種辦法是可以做到?jīng)]有任何風(fēng)險(xiǎn)的?
84785000
2022 05/16 17:51
鄒老師:明白了!謝謝您!耽誤了您這么多時(shí)間!祝您工作順利!天天都有好心情!
鄒老師
2022 05/16 17:51
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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