問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在年中建賬，我們公司以前的賬非常亂，采用盤(pán)點(diǎn)建賬的方法。我統(tǒng)計(jì)出來(lái)庫(kù)存商品后，庫(kù)存商品的期初數(shù)是不是不含稅的金額，那進(jìn)項(xiàng)稅我建賬的時(shí)候記入哪里？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 00:24
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，貴公司是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人，麻煩你再詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。不過(guò)，如果是小規(guī)模納稅人，庫(kù)存商品的期初數(shù)是含稅的金額，進(jìn)項(xiàng)稅建賬的時(shí)候記入庫(kù)存商品，如果是一般納稅人，庫(kù)存商品的期初數(shù)，是不含稅的金額，進(jìn)項(xiàng)稅建賬的時(shí)候記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。
2022 05/17 01:08
84785036
2022 05/17 01:17
我們公司是一般納稅人。那老師，我想請(qǐng)問(wèn)。我按照盤(pán)點(diǎn)法建賬，以后的業(yè)務(wù)也都需要價(jià)稅分離。那我的建賬數(shù)據(jù)，應(yīng)收稅費(fèi)里，我只需要填寫(xiě)庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？麻煩老師了
84785036
2022 05/17 01:23
因?yàn)槲覀児疽郧耙恢睕](méi)建賬，我要自己獨(dú)立建賬。我考慮到采購(gòu)商品需要價(jià)稅分離，進(jìn)項(xiàng)稅我建賬時(shí)錄入，那銷(xiāo)項(xiàng)稅我需要錄入嗎？如果需要，銷(xiāo)項(xiàng)稅我要從哪里查找數(shù)據(jù)呀？麻煩老師了
王雁鳴老師
2022 05/17 08:27
同學(xué)你好，好的，建賬數(shù)據(jù)，應(yīng)收稅費(fèi)里，我只需要填寫(xiě)，應(yīng)交稅費(fèi)即可，也就是下月需要繳納的稅費(fèi)。
84785036
2022 05/17 09:35
謝謝老師，也就是說(shuō)，我期初建賬的時(shí)候，庫(kù)存商品錄入不含稅總額，應(yīng)交稅費(fèi)里填寫(xiě)下個(gè)月需要繳納的稅費(fèi)。不需要單獨(dú)填寫(xiě)庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)稅了是嗎？
王雁鳴老師
2022 05/17 10:15
同學(xué)你好，是的，你理解正確。
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