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問(wèn)題已解決
老師，這兩個(gè)都是21年12月份的財(cái)報(bào)，現(xiàn)在要注銷，請(qǐng)問(wèn)一下可以知道注銷需要補(bǔ)多少稅，補(bǔ)多少成本發(fā)票嗎？沒(méi)有其他報(bào)表了。
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你那個(gè)利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)是交過(guò)所得稅了，沒(méi)有了。
2022 05/17 12:55
陳詩(shī)晗老師 
2022 05/17 12:55
如果說(shuō)你這里是交過(guò)所得稅的啊，那就看一下那個(gè)你的資產(chǎn)出售的利潤(rùn)有多少，這個(gè)利潤(rùn)就是你要補(bǔ)的成本票的金額。
84785034 
2022 05/17 14:04
繳稅過(guò)了 現(xiàn)在就是要注銷啊 資產(chǎn)負(fù)債表不是要調(diào)嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 14:11
資產(chǎn)全部處理，出了貨幣資金
負(fù)債全部清償
然后你在看一下增加的利潤(rùn)繳納稅
84785034
2022 05/17 14:20
實(shí)收資本呢 怎么處理
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 14:29
實(shí)收資本你后面要退給股東啊，退的時(shí)候就是借實(shí)收資本貸銀行存款。
84785034
2022 05/17 14:34
貨幣資金不也是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入交稅嗎老師
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 14:35
不用啊，貨幣資金你最后要退給股東，為什么轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了。
84785034
2022 05/17 14:39
貨幣資金里面有銀行存款庫(kù)存現(xiàn)金那些 不是要做營(yíng)業(yè)外收入了嗎 為什么退給股東 分錄是什么
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 14:44
同學(xué)，你公司不做了，這些錢最后都是要給股東的，為什么是轉(zhuǎn)業(yè)外收入呢？股東的投資資本你要退還給他呀，就是借實(shí)收資本，貸銀行存款。如果說(shuō)賬上有沒(méi)有分配的利潤(rùn)，你也是要給到股東的，就是借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付股利，同時(shí)借應(yīng)付股利貸銀行存款。
84785034
2022 05/17 14:46
賬上沒(méi)有需要分配的股利了，現(xiàn)在就是給回那10萬(wàn)的實(shí)收資本回股東 其他的就轉(zhuǎn)收入不是嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 14:47
這個(gè)不是轉(zhuǎn)到收入，這個(gè)是退給股東，就是借實(shí)收資本，貸銀行存款。
84785034
2022 05/17 14:50
不是小型微利企業(yè)是不是企稅要直接*25%
84785034
2022 05/17 14:51
我知道實(shí)收資本是要退回啊 10萬(wàn)退回之后還有其他的 不就是入收入嗎 不知道我表達(dá)的明不明白
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 14:53
那你實(shí)收資本退回后的金額，這個(gè)最終也是要給到股東的呀，這個(gè)就是作為給股東分配的利潤(rùn)。
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 14:53
當(dāng)你這個(gè)企業(yè)不做了之后，你最后余下的錢就是股東賺了錢。
84785034
2022 05/17 14:54
啥 中途沒(méi)有分配給股東呢 還要按照比例給錢股東嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 15:00
對(duì)啊，當(dāng)你這個(gè)公司不做的時(shí)候，你就要清算，清算余下的錢，首先是把股東投的資本退給他們，如果說(shuō)退了之后還有多的錢，那就是他們賺的錢，這部分錢就是要按照利潤(rùn)分配給他。
84785034
2022 05/17 15:02
怎么分啊老師，是按照比例嗎 按照未分配利潤(rùn)。有利潤(rùn)先補(bǔ)虧，然后提取盈余公積，剩下的錢按照比例分配了是這樣嗎 ，老師可以說(shuō)一個(gè)具體操作嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 15:06
就比方說(shuō)現(xiàn)在你賬上虧了10萬(wàn)塊錢，現(xiàn)在還有100萬(wàn)的資金。實(shí)收資本有50萬(wàn)。首先這100萬(wàn)是先彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)之后還有九十萬(wàn)九十萬(wàn)，先把資本退給人家，退了資本50萬(wàn)之后就還有40萬(wàn)。因?yàn)槟悻F(xiàn)在注銷了，就不用提盈余公積了，這40萬(wàn)全部分配給你的股東，每個(gè)股東分多少錢？按照他們的持股比例。
84785034
2022 05/17 15:21
利潤(rùn)這么大 是不是繼續(xù)經(jīng)營(yíng)著，過(guò)段時(shí)間再注銷為好？
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 15:24
這個(gè)沒(méi)有固定政策標(biāo)準(zhǔn)，也沒(méi)有一個(gè)完全準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)看你們股東的決定，她要現(xiàn)在注銷就可以注銷。
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