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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳交的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行
2022 05/17 14:09
84785045 
2022 05/17 14:10
不要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
郭老師 
2022 05/17 14:11
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的話，不需要的。
84785045
2022 05/17 15:40
老師，我們是小企業(yè)準(zhǔn)則，我們21年多計(jì)提的工資，還掛了其他應(yīng)付款～老板，現(xiàn)在怎么做分錄？
郭老師
2022 05/17 15:45
你好，這個(gè)工資還能發(fā)下去嗎？
84785045
2022 05/17 15:45
老板代付的，發(fā)了
84785045
2022 05/17 15:46
借，其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬，再做借應(yīng)付職工薪酬，貸利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)這樣可行？
郭老師
2022 05/17 15:48
你好，老板代付了，你申報(bào)個(gè)稅就可以的，這個(gè)不用調(diào)整的，正常的可以抵扣所得稅。
84785045
2022 05/17 15:49
我不說(shuō)清楚，是多算了，后面又退回來(lái)了
郭老師
2022 05/17 15:50
退的時(shí)候退給了你老板嗎？如果是的話，按照這個(gè)來(lái)做，匯算清交的數(shù)需要調(diào)增。
84785045
2022 05/17 16:28
哪我做的分錄可以是吧？
郭老師
2022 05/17 16:30
可以的，可以這么做的，你的分錄是正確的。
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