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問(wèn)題已解決
年報(bào)時(shí)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，應(yīng)該如何填寫？我只需要填報(bào)固定資產(chǎn)
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填報(bào)固定資產(chǎn)時(shí)填寫A105080 資產(chǎn)折舊 、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表1-7行對(duì)應(yīng)的欄次。A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫31-35對(duì)應(yīng)的欄次。
2022 05/17 14:46
84784956 
2022 05/17 14:50
我的累計(jì)折舊金額是992718.65元，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填？
84784956
2022 05/17 14:51
還有稅收折舊攤銷額怎么填寫？
美橙老師 
2022 05/17 14:59
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是固定資產(chǎn)的原值。稅收折舊攤銷額，是按稅法規(guī)定計(jì)提的折舊，如果會(huì)計(jì)和稅法一樣，就沒(méi)有差異，等于賬面上計(jì)提的折舊
84784956
2022 05/17 15:07
企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，我公司沒(méi)有，我只填寫了記賬的工資，和實(shí)際發(fā)放的工資，顯示調(diào)整比例不足百分之8，單位風(fēng)險(xiǎn)里面顯示：請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)？我應(yīng)該如何調(diào)整？
美橙老師
2022 05/17 15:13
職工教育經(jīng)費(fèi)支出沒(méi)有發(fā)生不需要填報(bào)，發(fā)生了超過(guò)工資的8%的部分才需要調(diào)整。沒(méi)有超過(guò)8%，不存在稅會(huì)差異，不需要調(diào)整。
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