問(wèn)題已解決

2021會(huì)計(jì)年度之前有些發(fā)票沒(méi)認(rèn)證就直接做賬的，那現(xiàn)在要怎么調(diào)

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 19:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是直接加稅合計(jì)做賬的嗎？
2022 05/17 19:16
郭老師
2022 05/17 19:16
若是的話，涉及到損益類的科目借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增
84784965
2022 05/17 19:31
我們發(fā)票都還沒(méi)認(rèn)證 要怎么處理啊
84784965
2022 05/17 19:32
都是一些成本發(fā)票
郭老師
2022 05/17 19:36
借應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做這個(gè)。
84784965
2022 05/17 19:41
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額本月可以認(rèn)證抵扣嗎？需不需要調(diào)賬啊
郭老師
2022 05/17 19:46
可以 需要 上面就是調(diào)整的
84784965
2022 05/18 10:42
那今年的成本不需要調(diào)整是吧？
郭老師
2022 05/18 10:43
你好，對(duì)的是的，不需要調(diào)整。
84784965
2022 05/18 13:50
那如果2020年認(rèn)證了，沒(méi)做入賬的會(huì)計(jì)分錄是什么呢
郭老師
2022 05/18 13:54
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
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