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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,所得稅匯算里面主表的銀業(yè)成本是不是要和21年第四季度申報(bào)的一致嗎?我們?nèi)ツ晟陥?bào)的成本里面有暫估,我現(xiàn)在反結(jié)賬回去沖銷了一部分暫估,現(xiàn)在的成本金額就不一樣,有沒有影響呢
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速問速答對(duì)的是的,不用反結(jié)賬修改的啊,你申報(bào)給稅務(wù)局的還能修改嗎?
2022 05/18 11:38
84785029
2022 05/18 11:42
去年12月暫估了一筆成本,1月份申報(bào)的第四季度,成本就多申報(bào)50多萬,現(xiàn)在我匯算只有47萬多的成本,只能調(diào)整嗎?還是說可以把賬務(wù)反結(jié)賬回去把那筆暫估的全部沖銷了,重新做一筆正確的實(shí)際成本金額呢?
郭老師
2022 05/18 11:45
你好,現(xiàn)在只能調(diào)增之前的賬務(wù)處理,不要修改。
84785029
2022 05/18 11:47
我問了幾個(gè)老師,有的說的是不需要一直,按照實(shí)際填
郭老師
2022 05/18 11:50
你可以修改的,你試一下,你稅務(wù)局要求不要求你調(diào)整
郭老師
2022 05/18 11:50
好幾個(gè)學(xué)員都反映了一九年的稅務(wù)局要求他們預(yù)繳的所得稅申報(bào)表,還有第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表修改一下,因?yàn)椴灰恢隆?/div>
84785029
2022 05/18 11:53
我的意思是現(xiàn)在匯算那個(gè)主表里面的收入,成本,利潤(rùn)必須要和去年第四季度的所得稅里面對(duì)應(yīng)的一致嗎?
郭老師
2022 05/18 11:54
對(duì)的是的是這個(gè)意思,是這么做的。
郭老師
2022 05/18 11:54
預(yù)繳的所得稅利潤(rùn)總額,還有你匯算清繳的所得稅利潤(rùn)總額,還有你社報(bào)給稅務(wù)局第四季度年報(bào)的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額都得一樣的
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