問題已解決

考試,您好,稅務局讓把留抵稅做到未開票收入,銷售表按著留抵稅額填好后,主表里面的本月數(shù)是不是也要填寫,這樣填寫不會有問題爸?

84784966| 提問時間:2022 05/18 13:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的需要填寫的主表自動取數(shù)。
2022 05/18 14:05
郭老師
2022 05/18 14:05
沒問題的后期,你開了發(fā)票再紅沖就行。
84784966
2022 05/18 14:08
上面是自動帶出來的,箭頭這個要自己填寫,那我收入不就增加了
郭老師
2022 05/18 14:08
你暫估的是無票收入貨物嗎?如果是的話,第二欄自己填寫進去。
84784966
2022 05/18 14:09
不是無票收入貨物,是留抵稅額,稅務讓放到無票收入里
84784966
2022 05/18 14:09
放到未開票收入里
84784966
2022 05/18 14:10
放的話,主表就和銷售表不平了,主表不就要填寫本月書嗎
郭老師
2022 05/18 14:15
你好,你無票收入在哪一行填寫的?
84784966
2022 05/18 14:16
再增值稅銷售表,未開具發(fā)票那里填寫的
郭老師
2022 05/18 14:19
好,未開具發(fā)票一欄有很多,是不是13%銷售貨物?
84784966
2022 05/18 14:21
是的,13%那個
郭老師
2022 05/18 14:22
那就在第一行和第二行里面填寫。
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