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怎么根據(jù)21年1月到12月的科目余額表來編制21年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和21年1-12月的利潤表啊，就是現(xiàn)在要做21年度企業(yè)所得稅匯算清繳了，這家公司的帳是22年1月接過來的，當(dāng)時給了21年的科目余額表和利潤表，還有總賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)給的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是錯的，電子稅務(wù)局里的第四季度和年報的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也是錯的，因為沒有和科目余額表還有總賬的數(shù)據(jù)都沒有對上，現(xiàn)在怎么根據(jù)已有的科目余額表來編制正確的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表和現(xiàn)金流量表啊，謝謝
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你好！你現(xiàn)在新做了科目余額表了嗎？
科目余額表里面有沒有本年的合計金額
2022 05/18 15:00
84785034 
2022 05/18 15:39
科目余額表是對的，不用新做，科目余額表里有本年合計金額的
宋生老師 
2022 05/18 15:54
你好！那你就用這個累計數(shù)填利潤表，用余額填資產(chǎn)負(fù)債表就好了
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