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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，去年員工發(fā)放的補(bǔ)貼，基本每個(gè)月都有，今年檢查需要把總額退還給單位，，賬務(wù)怎么處理？去年是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~搶修補(bǔ)貼 貸：現(xiàn)金 那今年退回得怎么操作
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退回怎么退(?o?; 現(xiàn)金 銀行存款
2022 05/18 14:53
84785011 
2022 05/18 15:29
現(xiàn)金退回
venus老師 
2022 05/18 15:34
那就做紅字分錄，你原來的分錄紅字
84785011
2022 05/18 15:36
以前年度的啊，不應(yīng)該是以前年度損益去調(diào)整嗎？
venus老師
2022 05/18 15:38
你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785011
2022 05/18 15:44
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
venus老師
2022 05/18 15:45
那是用以前年度損益調(diào)整，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改為這個(gè)科目就可以
84785011
2022 05/18 15:47
把總額全部合并一張憑證做可以不？是借：現(xiàn)金 ?貸以前年度 ? ？
venus老師
2022 05/18 15:51
不可以，要分開做，同學(xué)
84785011
2022 05/18 15:53
我是說退回多少錢，就編制一張憑證這樣
84785011
2022 05/18 15:56
去年是每個(gè)月都發(fā)這筆補(bǔ)貼，，，今年把這筆補(bǔ)貼總額退回單位，那是不是就是退回的總額做一張憑證？
venus老師
2022 05/18 15:57
不建議，退多少就紅沖多少就可以
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