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小規(guī)模不含稅銷售收入260.4，按百分之一征收，實際稅額是2.6，但是當(dāng)時去稅務(wù)局報的稅他按百分之三報了，稅額7.81，沒減百分之二，我現(xiàn)在分錄怎么寫才能平呢

84784966| 提問時間：2022 05/18 15:48
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
現(xiàn)在是不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額有5.21，如果只想平賬不更正申報就是借營業(yè)外支出5.21 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.21。正常操作是你去更正申報，然后再平賬。
2022 05/18 15:53
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