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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師 這樣做做出來(lái)就是申報(bào)表期末留底稅額 和賬套上應(yīng)交稅費(fèi)借方金額對(duì)不上
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你看一下每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，賬上和申報(bào)的一致嗎？
2022 05/18 16:46
84784957 
2022 05/18 16:51
都一樣就3月做完轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅和繳納的分錄就對(duì)不上了
84784957
2022 05/18 16:52
這是我做的分錄
郭老師 
2022 05/18 16:55
你好，具體在哪里不一致啊？
郭老師
2022 05/18 16:55
你是不是已經(jīng)補(bǔ)了稅款？
補(bǔ)交的稅款是不是已經(jīng)做賬了？
84784957
2022 05/18 16:58
就是suiju讓當(dāng)月轉(zhuǎn)出當(dāng)月補(bǔ)交的稅款
郭老師
2022 05/18 16:58
你沒(méi)有做之前是一樣的嗎？
84784957
2022 05/18 16:59
這是3月的申報(bào)表
84784957
2022 05/18 16:59
這是3月的賬套應(yīng)交稅費(fèi)借方
郭老師
2022 05/18 17:01
三月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)了附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
84784957
2022 05/18 17:03
這是只轉(zhuǎn)出和結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)繳納的應(yīng)交稅費(fèi)借方金額
84784957
2022 05/18 17:04
這是3月的附表二
郭老師
2022 05/18 17:05
不對(duì)，你有留底，怎么還能交了稅款？
84784957
2022 05/18 17:09
就是發(fā)票異常不讓抵扣才讓轉(zhuǎn)出繳納的
郭老師
2022 05/18 17:10
你好，你的增值稅申報(bào)表里面留底減少了，但是你沒(méi)有交稅
郭老師
2022 05/18 17:11
然后你賬上做了銀行存款減少。不，你把這一步刪除，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行放款，你看一下是不是一樣啦？
84784957
2022 05/18 17:12
那就是說(shuō)我可以先繳納了 在那個(gè)月沒(méi)留底的情況下再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 申報(bào)嗎老師
郭老師
2022 05/18 17:14
你有留底的，你申報(bào)的時(shí)候沒(méi)法再繳納了。
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