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老師好，疫情捐贈(zèng)支出分錄怎么寫(xiě)
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借營(yíng)業(yè)外支出貸，銀行存款。
2022 05/18 17:39
84785028 
2022 05/18 17:41
捐贈(zèng)如果不是免稅的怎么寫(xiě)呢
84785028
2022 05/18 17:43
疫情期間我們有一筆捐贈(zèng)支出，都是政策還沒(méi)出來(lái)是免稅，后來(lái)出來(lái)了就更正為免稅收入了，是不是不免稅的時(shí)候用于捐贈(zèng)需要交稅呢
東老師 
2022 05/18 17:47
不免稅的時(shí)候捐贈(zèng)就不免征
84785028
2022 05/18 17:48
申報(bào)表填報(bào)時(shí)填到免稅收入那欄是什么意思
東老師
2022 05/18 17:49
你們是是不是小規(guī)模納稅人
84785028
2022 05/18 17:49
一般納稅人，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)
東老師
2022 05/18 17:50
這個(gè)視同銷售并不是免稅的。
84785028
2022 05/18 17:53
就是疫情期間捐贈(zèng)的物品，當(dāng)月捐贈(zèng)報(bào)表填到銷售收入欄了，然后后來(lái)文件出來(lái)了是免征增值稅，就更正報(bào)表填到免稅收入里了，現(xiàn)在稅務(wù)局問(wèn)為什么填到收入里邊，應(yīng)該怎么解釋呢
東老師
2022 05/18 17:53
這個(gè)可以把稅收的文件可以給稅務(wù)局看一下。
84785028
2022 05/18 17:54
稅務(wù)局知道這個(gè)文件，就是問(wèn)為什么填到銷售收入欄李里
東老師
2022 05/18 17:54
這個(gè)可以和事稅務(wù)局解釋一下，就說(shuō)當(dāng)時(shí)不知道這個(gè)文件。
84785028
2022 05/18 17:56
也就是捐贈(zèng)屬于視同銷售，當(dāng)時(shí)政策文件沒(méi)出來(lái)，視同銷售收入這塊怎么解釋能詳細(xì)說(shuō)一下嗎
東老師
2022 05/18 18:00
當(dāng)時(shí)政策文件沒(méi)有出來(lái)的話，按理需要交稅
84785028
2022 05/18 18:03
也就是說(shuō)當(dāng)時(shí)購(gòu)買的物品無(wú)償捐贈(zèng)出去，視同銷售收入，需要繳納增值稅，后來(lái)政策出來(lái)了免征增值稅是這樣嗎
東老師
2022 05/18 18:04
因?yàn)檎叱鰜?lái)之前你們捐贈(zèng)了，按理不能免稅，還是說(shuō)你們捐贈(zèng)的時(shí)候有這個(gè)政策你們不知道？
84785028
2022 05/18 18:05
政策出來(lái)之前我們就捐贈(zèng)了
東老師
2022 05/18 18:06
那按理來(lái)說(shuō)，你們是不能享受這個(gè)政策的。
84785028
2022 05/18 18:09
稅務(wù)局要求我們按照政策文件更正申報(bào)表，更正為免稅
東老師
2022 05/18 18:09
那就和可以和稅務(wù)局說(shuō)，當(dāng)時(shí)不知道有這個(gè)免稅的文件沒(méi)？
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