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問題已解決
老師，做匯算清繳，工資薪金是填應(yīng)付職工薪酬實際支付的金額嗎，但是我們有一部分農(nóng)民工工資沒有報個稅，這種全部填，有影響嗎
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是的是的，是這么做的
2022 05/19 08:56
郭老師 
2022 05/19 08:56
那你這種有風(fēng)險啊，因為稅務(wù)局用你的職工薪酬明細(xì)表和你自然電子稅務(wù)局比對，你少申報的那一部分，要么補(bǔ)要么不允許抵扣所得稅。
84784949 
2022 05/19 09:00
意思只要我申報他們就會發(fā)現(xiàn)，還是要被查到才會發(fā)現(xiàn)
郭老師
2022 05/19 09:03
你好，你們申報了之后會發(fā)現(xiàn)的。
84784949
2022 05/19 09:04
那怎么辦好點呢
郭老師
2022 05/19 09:04
現(xiàn)在補(bǔ)申報上社保要求嚴(yán)格嗎？你們給他繳納嗎？
84784949
2022 05/19 09:06
社保要求不嚴(yán)格。問題是那些人只有身份證號，沒有電話號碼，我申報不了，問老板要也要不到
郭老師
2022 05/19 09:07
那你們當(dāng)時是怎么支付的？
那你這種情況下，很有可能稅務(wù)局會要求你調(diào)整的
84784949
2022 05/19 09:08
總的付給一個人
郭老師
2022 05/19 09:08
那讓這個人給你們提供。
郭老師
2022 05/19 09:08
這個人還能聯(lián)系上嗎？
84784949
2022 05/19 09:09
付給股東，老板要這種做
郭老師
2022 05/19 09:16
然后股東支付給誰，他那里有名單嗎？他能給你提供嗎。
84784949
2022 05/19 09:17
他只能給我提供名字，意思就是不是真實支付出去的
郭老師
2022 05/19 09:17
那你這種還做工資，建議你匯算清交還是調(diào)增吧
郭老師
2022 05/19 09:17
調(diào)整之后沒有風(fēng)險，如果不調(diào)增有風(fēng)險
84784949
2022 05/19 09:21
老師，那個如果可以收到個體戶開的勞務(wù)費發(fā)票，不調(diào)增可以嗎？
郭老師
2022 05/19 09:28
可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 05/19 09:28
但是你得出一個委托書了，個體戶委托個人收款的證明，要不三流不一致。
84784949
2022 05/19 09:33
那如果收到個體戶開的發(fā)票，我需要在做賬務(wù)處理嗎？
郭老師
2022 05/19 09:37
你好，需要的，你賬上之前不是做了工資，你現(xiàn)在做勞務(wù)費
84784949
2022 05/19 09:40
那我應(yīng)該怎么做呢，做在5月份嗎？還是之前的賬要改
郭老師
2022 05/19 09:44
江紅沖之前的工資，你是不是之前借工程施工工資貸應(yīng)付職工薪酬做的是這個，如果是的話，現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬工資貸工程施工
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，
借工程施工貸以前年度損益調(diào)整，
然后現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款
最后一個是發(fā)票的，其他的都是紅沖以前的。
84784949
2022 05/19 09:55
老師，我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不是不用以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2022 05/19 09:56
把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配，未分配利潤其他的不變。
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