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請問老師匯算清繳時(shí) 租賃付款額與實(shí)際費(fèi)用金額的差異 要調(diào)增的金額填在那一行？
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納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他 可填在該欄調(diào)增
2022 05/19 10:26
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是不是所有費(fèi)用未付款的，匯算清繳時(shí)都要調(diào)增？？
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我有一張跨期的費(fèi)用專票，我匯算清繳調(diào)增是調(diào)不含稅的金額，還是發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)金額
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老師，你好折舊金額超過原值了，本月做去年的匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，上次問了其他老師說可以不調(diào)賬，在調(diào)增里面填多折舊的金額，可是調(diào)增點(diǎn)不動(dòng)啊，怎么回事
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老師，您好！我想請教一下，所得稅匯算清繳A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表中的第2行（一）租金的調(diào)整怎么填，舉例：2020年末預(yù)收租金為200元，已于2020年匯算清繳納稅調(diào)增200元，2021年預(yù)收租金發(fā)生額為300元，2021年末余額為100元。想請教老師，此表中合同金額（交易金額）填多少金額，賬載金額中本年金額填多少，累計(jì)金額填多少，稅收金額下本年金額填多少，累計(jì)金額填多少。謝謝！
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年度所得稅匯算中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額和稅收金額一樣嘛？實(shí)際支出多少就填多少嘛
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