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老師，這道題，應(yīng)交所得稅，2020年不是已經(jīng)多交了嗎，怎么2021年所得稅還變多了呢
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你好，我看到的是2020年要交的所得部是（1000+50）=262.5
你這個所得稅分錄做錯了
借：遞延所得稅資產(chǎn)12.5
? 所得稅費用250
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅262.5
2022 05/19 11:06
84784953 
2022 05/19 11:12
那2021年的呢分錄呢，老師
張壹老師 
2022 05/19 11:16
21年 交所得稅（1000-50）*25%=237.5
借：所得稅費用250
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅237.5
??遞延所得稅資產(chǎn)12.5
84784953
2022 05/19 11:36
2021年應(yīng)交多得稅可以1000*25%-遞延所得稅可以嗎
張壹老師
2022 05/19 11:43
你好，可以的這么算的，100*25%-12.5
張壹老師
2022 05/19 11:43
你好，可以的這么算的，1000*25%-12.5
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