00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
去年開的發(fā)票，今年來報(bào)銷的，可以直接入管理費(fèi)用中介費(fèi)嗎？？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以的，金額不大的，可以這么做。
2022 05/19 11:39
84784969 
2022 05/19 11:47
小企業(yè)不是要通過利潤分配未分配利潤嗎
郭老師 
2022 05/19 11:49
金額不大的，如果你匯算清交不修改的情況下，可以直接做到今年，因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則它有一個(gè)未來適用法，可以直接做到今年。
84784969
2022 05/19 11:50
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也是能抵扣的嗎？我3月已經(jīng)直接全部人入了管理費(fèi)用3850，那要怎么調(diào)整？
郭老師
2022 05/19 11:51
可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784969
2022 05/19 11:53
那意思是說這3850可以直接入到今年的費(fèi)用，對(duì)去年的匯算清繳和今年的匯算清繳都沒有影響是嗎，今年的匯算清繳和明年的匯算清繳都不需要調(diào)整什么是嗎
郭老師
2022 05/19 11:54
好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84784969
2022 05/19 12:14
稅控盤的維護(hù)費(fèi)280，3月直接做了管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 280 貸銀行存款 280，，，是在4月份全額抵扣了增值稅，這個(gè)分錄是不是做的不對(duì)，那在4月怎么調(diào)整？
郭老師
2022 05/19 12:23
三月份做這個(gè)分錄正確的，四月份借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
做這個(gè)就可以的
84784969
2022 05/19 12:43
沒有應(yīng)交增值稅-減免稅款，可以直接做，借：管理費(fèi)用（紅字） 借：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
郭老師
2022 05/19 12:46
可以的，可以這么做的。
84784969
2022 05/19 15:27
辦公室門禁卡押金退還, 2張20元扣除電費(fèi)3元 怎么做分錄，沒有發(fā)票的業(yè)務(wù)
郭老師
2022 05/19 15:32
你好，這個(gè)是別人退給你們嗎
當(dāng)時(shí)的押金做到了其他應(yīng)收款的話，借銀行存款貸其他應(yīng)收款17
電費(fèi)的借管理費(fèi)用，電費(fèi)貸其他應(yīng)收款3
84784969
2022 05/19 15:55
之前不知道是不是做進(jìn)其他應(yīng)收款了怎么辦，3月份的憑證我做的是 借銀行存款 17 借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 3 貸：其他應(yīng)收款 20 這樣 做對(duì)嗎，那3元的水電費(fèi)都沒有發(fā)票額，能直接做管理費(fèi)用嗎？ 其實(shí)最主要是不知道之前門禁卡押金是不是掛了其他應(yīng)收款
郭老師
2022 05/19 15:58
那你看一下你的其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款有余額嗎。
郭老師
2022 05/19 15:58
如果這些都沒有余額的話，你都可以做到管理費(fèi)用。
84784969
2022 05/19 16:00
押金有余額，但是不確定包不包括這個(gè)哦，有可能是其它的項(xiàng)目掛了押金，不一定是這個(gè)的額，那怎么辦現(xiàn)在
郭老師
2022 05/19 16:02
那你先充著，今年在其他應(yīng)收款，到時(shí)候你再?zèng)_不完的時(shí)候再調(diào)整。
84784969
2022 05/19 16:06
意思是分錄先這樣做著先嗎
84784969
2022 05/19 16:07
3塊錢水電費(fèi)沒有發(fā)票的也直接記管理費(fèi)用嗎
郭老師
2022 05/19 16:08
是的是的，先這么做著就行。
閱讀 102
描述你的問題，直接向老師提問
500
意見反饋
