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你好,老師,匯算清繳時,職工薪酬這張表里,賬載金額是全年計提數(shù),實際發(fā)生額是發(fā)放金額嗎

84785034| 提问时间:2022 05/19 11:49
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
對,沒錯,就是計提的金額
2022 05/19 11:49
84785034
2022 05/19 12:03
實際發(fā)生額是指截止到匯算清繳的時候發(fā)放的金額嗎
東老師
2022 05/19 12:03
對,就是匯算清繳截止的時候?qū)嶋H支付的錢。
84785034
2022 05/19 12:14
那賬上是不是會產(chǎn)生暫時性差異,得確認遞延資產(chǎn)?
東老師
2022 05/19 12:15
對,大企業(yè)會用到這個科目
84785034
2022 05/19 12:37
小企業(yè)呢,可以不這么做賬嗎?
東老師
2022 05/19 12:38
小企業(yè)可以不這么做。
84785034
2022 05/19 12:48
好的,老師
東老師
2022 05/19 13:25
嗯,幫忙給個五星好評,謝謝您
84785034
2022 05/19 14:06
好的,那以前暫估的成本,至今沒取得發(fā)票,匯算清繳時是不是要納稅調(diào)增?
東老師
2022 05/19 14:06
對,沒有發(fā)票的成本,你是需要納稅調(diào)整的。
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