問(wèn)題已解決

甲公司是乙公司的母公司。20x3年12月11日銷售商品給乙公司，商品的成本為80萬(wàn)元，售價(jià)為100萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，乙公司購(gòu)入后作為固定資產(chǎn)用于管理部門，假定該固定資產(chǎn)折舊期為5年，沒(méi)有殘值，乙公司采用直線法提取折舊，為簡(jiǎn)化起見(jiàn)，假定20x4年按全年提取折舊。乙公司另行支付了運(yùn)雜費(fèi)3萬(wàn)元。假定對(duì)該事項(xiàng)在編制合并抵消分錄時(shí)不考慮遞延所得稅的影響。 要求:根據(jù)上述資料，作出如下會(huì)計(jì)處理:(1)20x3 20x4~20x7年的抵消分錄; (2)如果20x8年末該設(shè)備不被清理，則當(dāng)年的抵消分錄 將如何處理; (3)如果20x8年清理該設(shè)備，則當(dāng)年的抵消分錄如何處理; (4)如果該設(shè)備用至20x9年，已清理，作出20x9年的抵消分錄

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 15:04
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
03年 借，資產(chǎn)減值損失20 貸，固定資產(chǎn)20 04年 借，年初未分配利潤(rùn)20 貸，固定資產(chǎn)20 借，固定資產(chǎn)4 貸，管理費(fèi)用4 05年 借，年初未分配利潤(rùn)20 貸，固定資產(chǎn)20 借，固定資產(chǎn)8 貸，年初未分配利潤(rùn)4 管理費(fèi)用4 06年 借，年初未分配利潤(rùn)20 貸，固定資產(chǎn)20 借，固定資產(chǎn)12 貸，年初未分配利潤(rùn)8 管理費(fèi)用4 07年 借，年初未分配利潤(rùn)20 貸，固定資產(chǎn)20 借，固定資產(chǎn)16 貸，年初未分配利潤(rùn)12 管理費(fèi)用4
2022 05/19 19:30
陳詩(shī)晗老師
2022 05/19 19:30
借，年初未分配利潤(rùn)20 貸，固定資產(chǎn)20 借，固定資產(chǎn)20 貸，年初未分配利潤(rùn)16 管理費(fèi)用4
陳詩(shī)晗老師
2022 05/19 19:31
借，年初未分配利潤(rùn)20 貸，資產(chǎn)處置收益20 借，資產(chǎn)處置收益20 貸，年初未分配利潤(rùn)16 管理費(fèi)用4
陳詩(shī)晗老師
2022 05/19 19:31
借，年初未分配利潤(rùn)20 貸，資產(chǎn)處置收益20 借，資產(chǎn)處置收益20 貸，年初未分配利潤(rùn)20
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