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處置了固定資產(chǎn)，匯算清繳時，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表如何填寫？
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同學你好
很高興為你解答
請你提供數(shù)據(jù)
我填寫以后發(fā)你
2022 05/19 17:04
84784954 
2022 05/19 17:24
老師好，哪些數(shù)據(jù)呢？
鐘存老師 
2022 05/19 17:28
固定資產(chǎn)的原值
累計折舊
處置的金額
開具發(fā)票的稅率
84784954
2022 05/19 17:29
我是這樣填的
84784954
2022 05/19 17:32
我準備申報后進行了風險掃描，提示這個。
84784954
2022 05/19 17:36
提示有異常，提示機械和生產(chǎn)設(shè)備最低折舊年限10年。
鐘存老師
2022 05/19 17:38
你要按的是科目余額表里邊
或者累計折舊的明細賬里邊的貸方發(fā)生額
84784954
2022 05/19 17:45
沒有填對嗎？
84784954
2022 05/19 17:47
有點不太明白？
鐘存老師
2022 05/19 17:48
嗯嗯
你目前取數(shù)口徑有問題的
84784954
2022 05/19 17:52
不知道該怎么修改？
鐘存老師
2022 05/19 18:03
你要按的是科目余額表里邊
或者累計折舊的明細賬里邊的貸方發(fā)生額
進行取數(shù)的
84784954
2022 05/20 09:04
老師好，科目余額表里或者累計折舊的明細賬的貸方發(fā)生額就是這個數(shù)啊
鐘存老師
2022 05/20 10:08
就是你公司的折舊政策不對應(yīng)該按照稅法規(guī)定的最低折舊年限進行折舊如果你的就是你公司的折舊政策不對，應(yīng)該按照稅法規(guī)定的最低折舊年限進行折舊，如果你的折舊小于稅法最低折舊年限，按照稅法最低折舊年限進行填寫
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