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這樣相當(dāng)于你去年的暫估，它就是有發(fā)票的了。

然后您不是說(shuō)還有多少的成本票嗎？您在做憑證就可以啦，你可以在這里放一個(gè)原始憑證，然后呢，再把復(fù)印件復(fù)印一份，再放到去年的那個(gè)暫估憑證里面。

這樣的話是不是去年的報(bào)表都要改？對(duì)今年報(bào)表的數(shù)據(jù)有影響嗎？

假如多了10000的發(fā)票，我現(xiàn)在需要回到21年12月份補(bǔ)做一份借：應(yīng)付賬款-暫估 10000，貸：應(yīng)付賬款 10000；后面附發(fā)票復(fù)印件。22年5月份在做：紅字（借：應(yīng)付賬款-暫估 10000 ，貸：應(yīng)付賬款 10000）籃字借：庫(kù)存商品 -原材料10000貸：庫(kù)存現(xiàn)金 10000 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10000 貸：庫(kù)存商品-原材料 10000。這樣的話對(duì)于去年和今年的財(cái)務(wù)報(bào)表有需要手動(dòng)改動(dòng)的嗎？用的金蝶軟件，會(huì)不會(huì)對(duì)不上？

嗯，首先我給你說(shuō)的這個(gè)方法，你不用再去做紅字了。

直接借應(yīng)付賬款，暫估，貸應(yīng)付賬款。

然后再根據(jù)發(fā)票那個(gè)把差額正常做憑證就可以了。

我上面做的是對(duì)的嗎？對(duì)于報(bào)表的影響呢，報(bào)表需要怎么操作？

2021年的報(bào)表沒(méi)有影響，然后2022年正常出報(bào)表就可以啦。您那個(gè)借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款做對(duì)了。

五月份的時(shí)候不需要做紅字的，然后直接按照那個(gè)差額來(lái)借庫(kù)存商品，或者是借原材料貸庫(kù)存現(xiàn)金就可以了。

這樣的話匯算清繳的時(shí)候這個(gè)發(fā)票的成本就不能扣了吧？

，你可以扣，因?yàn)槟愦_實(shí)已經(jīng)來(lái)票了。