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問題已解決
暫估的成本票，確認(rèn)收不到了，匯算清繳已調(diào)增，暫估科目余額結(jié)平還是一直掛著？
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你好，建議是沖銷回去，謝謝
2022 05/19 23:55
84784968 
2022 05/19 23:59
是在年末還是在所得稅匯算清繳前后沖回較好？三個哪個時間點好
思頓喬老師 
2022 05/20 00:27
您好，其實都是可以的，金額不大放在匯算清繳后
84784968
2022 05/20 10:02
匯算清繳前發(fā)票沒有收到，成本調(diào)增了，那么匯算清繳后，確認(rèn)收不到票了，又賬務(wù)調(diào)整了，那這個是不是成本調(diào)整兩次呢？清繳時是調(diào)表不調(diào)賬，匯算清繳后又調(diào)了賬，那是不是重復(fù)了呢？
思頓喬老師
2022 05/20 10:03
你現(xiàn)在的問題是：覺得重復(fù)了，
那么變得不重復(fù)就好了呀；
假如發(fā)票沒到，那么你的成本建議不調(diào)賬
84784968
2022 05/20 10:08
分錄怎么寫，付現(xiàn)金的，暫估怎么結(jié)平呢
思頓喬老師
2022 05/20 14:54
您好
請問您之前暫估是怎么暫估呢
84784968
2022 05/20 22:08
借：原材料? 貸：應(yīng)付款暫估? 借：工程施工? ?貸：原材料 匯繳時調(diào)表未調(diào)賬
思頓喬老師
2022 05/20 22:31
借：原材料 （負(fù)數(shù)）貸：應(yīng)付款暫估 （負(fù)數(shù)） 借：工程施工（負(fù)數(shù)） 貸：原材料（負(fù)數(shù)）
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