问题已解决
匯算清繳表格順序怎么填?正常公司都有的那幾張表
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你好
1、收入明細表根據(jù)利潤表本年累計數(shù)分項填寫。
2、成本費用明細表 : 一項項填寫即可,營業(yè)外支出要分拆,根據(jù)實際,分類填寫。
3、納稅調整項目表 : 這個很關鍵,按照賬目一項項填寫,具體參考所得稅法條例,需要調增的就調增,不需要就如實填寫。很多是要先填寫后面的附表的,就先填附表。
4、企業(yè)所得稅虧損彌補明細表
5、稅收優(yōu)惠明細表 : 如果沒有稅收優(yōu)惠項目,前面都是0,把從業(yè)人數(shù)、資產總額和所屬行業(yè)填寫一下即可。
6、境外所得稅抵免的,沒有的填0
7、以公允價值計量資產納稅調整表,一般沒進行的,填寫都是0
8、廣告費和業(yè)務宣傳費調整表 有的話就按實際填寫 沒的話就是0 。
9、折舊攤銷注意折舊的年限不要低于稅法要求,否則調增,要對固定資產分類再填表。10、其它的表格不一定重要,基本都是0,認真填寫一下就好了。
2022 05/20 09:22
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