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你好,老師,我們?nèi)ツ曩I的冰箱,去年做到職工福利了,我們領(lǐng)導(dǎo)讓我們在4月份調(diào)一下賬,做到固定資產(chǎn)里 怎么做啊

84785000| 提問時(shí)間:2022 05/20 10:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤,然后之前少計(jì)提的折舊補(bǔ)
2022 05/20 10:24
郭老師
2022 05/20 10:24
這個(gè)是子宮食堂使用的嗎?
84785000
2022 05/20 10:34
不是,具體我也不清楚是給誰的,之前的那個(gè)做到職工福利的那一筆,還紅沖嗎
郭老師
2022 05/20 10:36
需要紅沖的 你這個(gè)固定資產(chǎn)折舊打算坐到哪里?是福利費(fèi)嗎?
84785000
2022 05/20 10:38
首先是不是做一個(gè)固定資產(chǎn)增加的科目,然后計(jì)提折舊,借管理費(fèi)用折舊費(fèi),貸累計(jì)折舊
郭老師
2022 05/20 10:42
好對的是的是這么做的。
84785000
2022 05/20 10:51
那老師,那個(gè)資產(chǎn)增加就得做固定資產(chǎn),貸利潤分配未分配利潤嗎 我們這次匯算清繳沒有做 沒有調(diào)減或者調(diào)增
郭老師
2022 05/20 10:54
匯算清繳需要調(diào)整的,你這個(gè)福利費(fèi)不允許抵扣。
郭老師
2022 05/20 10:55
職工薪酬明細(xì)表,實(shí)際金額和稅收金額減去這個(gè)就可以的。
84785000
2022 05/20 11:01
但是我們公司本來就是虧損,所以也沒有調(diào)
84785000
2022 05/20 11:02
不調(diào)會有什么影響
郭老師
2022 05/20 11:03
不調(diào)有影響的,你多抵扣所得稅。
84785000
2022 05/20 11:07
那我們公司本來就虧損,所以之前繳納的所得稅,還退回來了,這個(gè)也沒有調(diào)
郭老師
2022 05/20 11:09
你好,那也得需要調(diào)整的,你虧損1000和虧損100不一樣的,以后允許彌補(bǔ)的也是1000,如果你不調(diào)整
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