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上月有留底稅額，當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)小于留底稅額如何做分錄

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 11:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
上來(lái)就做賬的時(shí)候，怎么做會(huì)計(jì)分呢？
2022 05/20 11:10
84785046
2022 05/20 11:11
老師這是啥意思，是說(shuō)上月做賬的時(shí)候的分錄嗎
東老師
2022 05/20 11:12
對(duì)，你把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到什么里邊了，直接就沖減就行
84785046
2022 05/20 11:13
上月我的留點(diǎn)稅額結(jié)轉(zhuǎn)是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅
東老師
2022 05/20 11:14
那你就借銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785046
2022 05/20 11:15
我是上月留抵稅額大于這樣銷(xiāo)項(xiàng)稅額
東老師
2022 05/20 11:15
不就是進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多嗎
84785046
2022 05/20 11:15
上個(gè)月進(jìn)大于銷(xiāo)，所以有留抵
東老師
2022 05/20 11:16
對(duì)呀，所以按照我說(shuō)的這么做就行。
84785046
2022 05/20 11:16
對(duì)，但是這個(gè)月銷(xiāo)比留抵還小
84785046
2022 05/20 11:17
我是這個(gè)月也不需要交稅，但是這筆分錄不知道怎么做
東老師
2022 05/20 11:20
那你之前結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄，那結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
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