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請(qǐng)問【工程施工-人工費(fèi)】結(jié)轉(zhuǎn)到 【主營業(yè)務(wù)成本】的分錄是 需要自己手動(dòng)做的，還是 金蝶 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的呀?
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你好，需要自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 05/20 13:53
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老師：我想問一下月末這個(gè)工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，還是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
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主營收入結(jié)轉(zhuǎn)要手動(dòng)做分錄嗎，還是結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)
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當(dāng)月，工程部差旅費(fèi)，借：工程施工-間接費(fèi)用，貸：現(xiàn)金 2000元。當(dāng)月做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)間接費(fèi)用，借：工程施工-合同成本 ，貸：工程施工-間接費(fèi)用 2000元。當(dāng)月又做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-合同成本 2000元。當(dāng)月最后做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：本年利潤，貸：主營業(yè)務(wù)成本 2000元。我是不是有結(jié)轉(zhuǎn)重復(fù)了??？我的工程施工-合同成本期末余額剛好有這個(gè)金額得余額。
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當(dāng)月計(jì)提工資，如果當(dāng)月不發(fā)放工資，可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？分錄為借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-合同成本-人工費(fèi)，
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郭老師借主營業(yè)務(wù)成本
工程施工合同毛利
貸主營業(yè)務(wù)收入
借工程結(jié)算
貸工程施工合同毛利
工程施工合同成本
第一個(gè)分錄是確定收入、成本、毛利時(shí)？
第二個(gè)分錄是工程完工時(shí)工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對(duì)沖？
像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本9萬（人工費(fèi)即工程施工-人工費(fèi)，這里的金額直接計(jì)入，不需要借主營業(yè)務(wù)成本和工程施工-人工費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)？），工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務(wù)收入15（工程結(jié)算科目金額）
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