問題已解決

老師,上午的問題,如果匯算清繳調(diào)增了,今年的賬還要紅沖嗎?

84784992| 提問時(shí)間:2022 05/20 15:05
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好,匯算清繳調(diào)增了,是否是有調(diào)整帳務(wù)的數(shù)據(jù),舉個(gè)例子,銷售費(fèi)用你掛帳的招待費(fèi)是100萬,但是稅務(wù)上面的只允許你抵扣60萬,剩下的40萬要調(diào)增,最后是對(duì)所得稅有影響,并沒有改變你掛帳的數(shù)據(jù),這個(gè)就不做調(diào)整;
2022 05/20 15:19
84784992
2022 05/20 15:28
去年賬上做重復(fù)了工資11萬,今年匯算清繳我把這金額調(diào)增了,接下來,要不要調(diào)22年的賬呢?
84784992
2022 05/20 15:35
老師,請(qǐng)你解答呀。
bullet 老師
2022 05/20 15:43
同學(xué)你好,去年帳務(wù)工資重復(fù)掛帳工資11萬,這就是掛錯(cuò)帳了, 反結(jié)帳回去把帳調(diào)整正確, 匯算清繳的申報(bào)時(shí)間還沒有過,根據(jù)正確的去申報(bào)匯算清繳, 不要再去折騰這22年的帳了
84784992
2022 05/20 15:45
稅務(wù)局年報(bào)已報(bào)了呀,能去更正報(bào)表嗎?
bullet 老師
2022 05/20 15:52
同學(xué)你好,償試下,能否撤回修改報(bào)表, 匯算清繳在申報(bào)前,一定要先把當(dāng)年的帳務(wù)數(shù)據(jù)好好過一遍,再去申報(bào),這也就是為什么在次年5月底才完成上一年度的匯算清繳工作,
84784992
2022 05/20 15:57
修改要去大廳才行呀
bullet 老師
2022 05/20 16:37
同學(xué)你好,那就跑下現(xiàn)場(chǎng)去處理下,
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