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年末報(bào)表重分類調(diào)整了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要報(bào)重分類的報(bào)表還是原報(bào)表也可以?

84784962| 提问时间:2022 05/21 10:18
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問12月份按照什么報(bào)表填寫的
2022 05/21 10:18
84784962
2022 05/21 10:20
12月份的報(bào)表還沒報(bào)呢、一直在糾結(jié)報(bào)哪一個
bamboo老師
2022 05/21 10:23
四季度您沒有申報(bào)12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表?
84784962
2022 05/21 10:25
我怕有影響,但又不知道哪里會有影響,所以不敢報(bào)
bamboo老師
2022 05/21 10:25
我的意思是 四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候 您有沒有填財(cái)務(wù)報(bào)表
84784962
2022 05/21 10:33
四季度申報(bào)時(shí)用的沒調(diào)整前的,但申報(bào)報(bào)表那一個還沒報(bào),所得稅里面只涉及資產(chǎn)總額,報(bào)的是沒調(diào)整的
bamboo老師
2022 05/21 10:36
那您按照4季度的報(bào)表填寫 跟季度一致 不然系統(tǒng)要比對
84784962
2022 05/21 10:37
那再問一個問題,因?yàn)闆]重分類前幾個往來賬戶有負(fù)數(shù),稅務(wù)局對于這樣的報(bào)表會有關(guān)注嗎
bamboo老師
2022 05/21 10:38
如果金額不大 沒有什么問題 如果金額太大 會引起稅務(wù)關(guān)注
84784962
2022 05/21 10:40
那我如果想重分類,我應(yīng)該在什么情況下報(bào)報(bào)表合適呢?總感覺前后會有所聯(lián)系
bamboo老師
2022 05/21 10:40
重分類后填寫申報(bào)表啊 分類好了 就填電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表
84784962
2022 05/21 10:42
但報(bào)報(bào)表都是在季度,總會跟上一季度的季末有聯(lián)系,這樣就不一樣了
bamboo老師
2022 05/21 10:43
不會的啊? 季度的 期初數(shù)不變 季末數(shù)是當(dāng)月季末的 跟上個月的季末怎么聯(lián)系?
84784962
2022 05/21 10:44
嗯,明白了,多謝
bamboo老師
2022 05/21 10:44
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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