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年末報表重分類調(diào)整了，企業(yè)所得稅匯算清繳時需要報重分類的報表還是原報表也可以？
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您好
請問12月份按照什么報表填寫的
2022 05/21 10:18
84784962 
2022 05/21 10:20
12月份的報表還沒報呢、一直在糾結(jié)報哪一個
bamboo老師 
2022 05/21 10:23
四季度您沒有申報12月份的財務報表？
84784962
2022 05/21 10:25
我怕有影響，但又不知道哪里會有影響，所以不敢報
bamboo老師
2022 05/21 10:25
我的意思是 四季度企業(yè)所得稅申報的時候 您有沒有填財務報表
84784962
2022 05/21 10:33
四季度申報時用的沒調(diào)整前的，但申報報表那一個還沒報，所得稅里面只涉及資產(chǎn)總額，報的是沒調(diào)整的
bamboo老師
2022 05/21 10:36
那您按照4季度的報表填寫 跟季度一致 不然系統(tǒng)要比對
84784962
2022 05/21 10:37
那再問一個問題，因為沒重分類前幾個往來賬戶有負數(shù)，稅務局對于這樣的報表會有關注嗎
bamboo老師
2022 05/21 10:38
如果金額不大 沒有什么問題
如果金額太大 會引起稅務關注
84784962
2022 05/21 10:40
那我如果想重分類，我應該在什么情況下報報表合適呢？總感覺前后會有所聯(lián)系
bamboo老師
2022 05/21 10:40
重分類后填寫申報表啊 分類好了 就填電子稅務局的財務報表
84784962
2022 05/21 10:42
但報報表都是在季度，總會跟上一季度的季末有聯(lián)系，這樣就不一樣了
bamboo老師
2022 05/21 10:43
不會的啊? 季度的 期初數(shù)不變 季末數(shù)是當月季末的 跟上個月的季末怎么聯(lián)系？
84784962
2022 05/21 10:44
嗯，明白了，多謝
bamboo老師
2022 05/21 10:44
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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