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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問調(diào)整上年度的福利費(fèi)，今年匯算清繳時(shí)這個(gè)金額算是福利費(fèi)嗎？
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你賬面是怎么賬務(wù)處理的
2022 05/21 10:47
84784969 
2022 05/21 10:50
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付福利費(fèi) 借：應(yīng)付福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-福利費(fèi)
辜老師 
2022 05/21 11:00
你計(jì)入了以前年度損益調(diào)整，就是算上年度的費(fèi)用了
84784969
2022 05/21 11:02
那匯算清繳的時(shí)候這一部分是不用算了是嗎？
辜老師
2022 05/21 11:02
你是哪一年賬面調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)的
84784969
2022 05/21 11:02
還有一部分福利費(fèi)是做在管理費(fèi)用當(dāng)中 沒有過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目 這里的福利費(fèi)要填到匯算清繳的表中嗎？
辜老師
2022 05/21 11:03
要的，要統(tǒng)計(jì)到匯算清繳的福利費(fèi)里面的
84784969
2022 05/21 11:03
2021年調(diào)整的
辜老師
2022 05/21 11:03
21年調(diào)整的，21年匯算清繳不要考慮的
84784969
2022 05/21 11:04
好的 就是調(diào)整的不用計(jì)入福利費(fèi) 管理費(fèi)用部分的還是要計(jì)入職工福利費(fèi)支出的是嗎？
辜老師
2022 05/21 11:06
是的，你的理解是對(duì)的??????
84784969
2022 05/21 11:07
好的 謝謝老師
辜老師
2022 05/21 11:07
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
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