免費(fèi)問答

老師您好，2019年初我接上會計(jì)，剛使用用友U8，上一任留下的固定資產(chǎn)只是一個總數(shù)原值，沒有電子賬。到2022年5月份的時候，按照上級要求財務(wù)賬和國資系統(tǒng)里面資產(chǎn)賬要賬賬相符，但國資系統(tǒng)里面的資產(chǎn)賬和財務(wù)賬差距太大，期間2021年還進(jìn)行過一次審計(jì)，現(xiàn)在既然要賬賬相符，審計(jì)結(jié)束后我想反結(jié)賬記賬到2019年年底，期末固定資產(chǎn)做個調(diào)整（上任財務(wù)賬里面沒有資產(chǎn)卡片和憑證，只有一個資產(chǎn)總數(shù)原值），這樣做可以嗎？ 注：這樣做就是為了財務(wù)賬原值和國資系統(tǒng)原值相符，財務(wù)賬的總賬余額表里的固定資產(chǎn)總數(shù)和固定資產(chǎn)卡片的總數(shù)相符，財務(wù)賬里的資產(chǎn)卡片是從國資系統(tǒng)里面導(dǎo)出來的。