00:10:00
問題已解決
跨年的暫估可以紅沖嗎，比如說我21年12月暫估了18萬的發(fā)票使得21年利潤為負，已結(jié)賬，利潤表利潤為-900，科目余額表暫估余額18萬。匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票，1，接著該怎么做賬，不用做賬，22年直接紅沖21年的暫估嗎，2，賬目要調(diào)的話應(yīng)該怎么調(diào)，可以說具體點嗎，然后匯算清繳怎么做，調(diào)費用類嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以紅字沖回，成本費用權(quán)責(zé)發(fā)生制計提，與發(fā)票無關(guān)，25萬發(fā)票對應(yīng)是哪個期間？
2022 05/21 18:04
84785034 
2022 05/21 18:12
25萬發(fā)票對應(yīng)的都是22年1到5月的，21年的帳早就結(jié)賬了，21年30萬的管理費用里面其中18萬是暫估 的，也沒有紅沖，那我匯算清繳里面也不用調(diào)增調(diào)減了吧，是不是什么都不用管，直接在22年的帳里紅沖18萬的暫估，任何正常做賬就可以了啊，把這25萬發(fā)票也做到22年里去，可以這樣的嗎。
小林老師 
2022 05/21 18:43
您好，21年18萬元是需要納稅調(diào)增，
小林老師
2022 05/21 18:43
您好，若不是真實業(yè)務(wù)，沖管理費用
84785034
2022 05/21 19:02
可是我匯算清繳前進來了25萬票啊，不紅沖也不調(diào)增可以嗎，22年直接紅沖暫估再正常做賬
小林老師
2022 05/21 19:59
您好，您25萬元發(fā)票與您暫估成本費用沒有任何關(guān)系，所以不影響暫估。您暫估18是否真實業(yè)務(wù)？
閱讀 671
描述你的問題，直接向老師提問
307
意見反饋
