問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅年報(bào) 期間費(fèi)用明細(xì)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入是-159.62 利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用是-379.53 我期間費(fèi)用明細(xì)表應(yīng)該填哪個(gè)？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/22 11:43
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，您期間費(fèi)用明細(xì)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用的總金額一定要和利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用相符。你自己可以看一下，你三張表的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額都不相同，你利潤(rùn)表上面是負(fù)的379.53，但是你期間費(fèi)用表是負(fù)的789.54，然后你另外一張表歸集的財(cái)務(wù)費(fèi)用的二級(jí)科目又是-159.62，所以說(shuō)你財(cái)務(wù)費(fèi)用你核算的有問(wèn)題，首先你要搞清楚你整個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用，你的帳戶管理費(fèi)花了多少錢，你的銀行利息收入到底花了多少錢，兩者之間的差額才是你財(cái)務(wù)利潤(rùn)表上財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該列式的數(shù)字，然后根據(jù)這個(gè)利息收入跟賬戶管理費(fèi)再填入到期間費(fèi)用明細(xì)這張表里面。
2022 05/22 11:51
84784985
2022 05/22 15:13
那我填利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用-379.53？不是我做的賬不清楚這個(gè)
秦楓老師
2022 05/22 15:21
這種情況一看肯定是財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入計(jì)入了貸方 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 這種分錄是錯(cuò)的 金蝶財(cái)務(wù)費(fèi)用不識(shí)別貸方 你看看是不是這個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在無(wú)法看出來(lái)你那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用才是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) 你自己核對(duì)好了 才行
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