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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，做2021年匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2020年的折舊少計(jì)提了，這種的賬上現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
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應(yīng)該做到管理費(fèi)用的嗎
是的話(huà)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸累計(jì)折舊
2022 05/22 15:10
84784994 
2022 05/22 15:14
我當(dāng)時(shí)的分錄是借：勞務(wù)成本-折舊費(fèi)。貸方是：累計(jì)折舊
郭老師 
2022 05/22 15:22
借勞務(wù)成本
貸累計(jì)折舊
屬于那一年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784994
2022 05/22 15:26
老師這是2020年做少計(jì)提的，我補(bǔ)做到2021年的一月可以嗎，分錄就是：借：勞務(wù)成本，貸方：累計(jì)折舊。今年的年報(bào)報(bào)表也已經(jīng)報(bào)送了，我想著撤回后重新在報(bào)一遍，不然跟我賬上數(shù)字不一樣
郭老師
2022 05/22 15:38
按補(bǔ)之前的申報(bào)就可以
之前的你財(cái)務(wù)報(bào)表能修改嗎
84784994
2022 05/22 16:01
能修改老師，我已經(jīng)把申報(bào)的撤回重新申報(bào)了，就是我這個(gè)分錄不知道寫(xiě)的合適不
郭老師
2022 05/22 16:22
你好
如果
你對(duì)應(yīng)的收入沒(méi)有做合適
84784994
2022 05/22 16:24
老師，我對(duì)應(yīng)的收入是什么意思，我沒(méi)太明白
郭老師
2022 05/22 16:25
就是你這個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有做收入的意思
84784994
2022 05/22 16:31
老師，我還是沒(méi)有明白，我這個(gè)業(yè)務(wù)怎么跟收入有關(guān)呢，這個(gè)就只是折舊
郭老師
2022 05/22 16:51
你好，你這個(gè)設(shè)備是用在哪里的？單位主營(yíng)是什么？那你記起折舊的時(shí)候怎么是勞務(wù)成本？
郭老師
2022 05/22 16:51
收入和成本是對(duì)應(yīng)的，有收入就會(huì)有成本，如果沒(méi)有收入就不會(huì)有成本。
84784994
2022 05/22 16:57
老師，我們這個(gè)設(shè)備是一輛二手車(chē)，單位主營(yíng)的是建筑機(jī)械設(shè)備的租賃，我接手這個(gè)賬務(wù)的時(shí)候折舊就在勞務(wù)成本這個(gè)科目。
郭老師
2022 05/22 17:05
那你設(shè)備租賃出去有收入嗎？賬上做了，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有。
84784994
2022 05/22 17:08
有收入的老師，賬都正常做了，就是我20年粗心少計(jì)提了折舊，今年做匯算清繳的時(shí)候數(shù)字對(duì)不上，才發(fā)現(xiàn)的，然后我就想在今年調(diào)整下，然后在做匯算清繳。
郭老師
2022 05/22 19:15
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸累計(jì)折舊
做這個(gè)
屬于去年的成本
84784994
2022 05/22 21:04
收到，謝謝老師，那我重新改一下分錄。
郭老師
2022 05/22 21:04
不用客氣
工作愉快
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