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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，21年匯算清繳的時(shí)調(diào)整后的利潤(rùn)總額為331萬，，彌補(bǔ)去年虧損191萬，我的應(yīng)納稅額是141萬，企業(yè)所得稅稅率是10% 嘛？
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應(yīng)納稅額是141萬，企業(yè)所得稅=100*0.025+41*0.10
2022 05/23 16:57
84785041 
2022 05/23 17:00
老師，主表上怎么顯示我要繳納29.8萬的企業(yè)所得稅
家權(quán)老師 
2022 05/23 17:03
跟平時(shí)預(yù)交申報(bào)一樣的呀，要填減免所得稅表
84785041
2022 05/23 17:08
是填A(yù)107040這張表的，第一行次 符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅？
84785041
2022 05/23 17:11
好像也不是 ，減免所得稅表在哪里？
家權(quán)老師
2022 05/23 17:13
看看 是填A(yù)107020這張表的
84785041
2022 05/23 17:15
這張表填什么？
家權(quán)老師
2022 05/23 17:21
那就是填A(yù)107040這張表的，第一行次 符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅
84785041
2022 05/23 17:22
A107040這張表的第一行次填的是啥，我的彌補(bǔ)虧損嘛？
家權(quán)老師
2022 05/23 17:25
彌補(bǔ)虧損有專門的表呀
84785041
2022 05/23 17:26
A107040不需要我填寫數(shù)字吧？數(shù)字自動(dòng)會(huì)調(diào) 我主要企業(yè)所得稅繳納金額在這個(gè)金額就可以了對(duì)吧 10*0.025+41*0.1
家權(quán)老師
2022 05/23 17:27
是的，你要交的稅額就是那個(gè)
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