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老師我們公司5月社保費(fèi) 有個(gè)單位補(bǔ)繳 跟個(gè)人補(bǔ)繳 這個(gè)我需要怎么入賬

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 16:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你這個(gè)是補(bǔ)繳納好久的年度的； 因?yàn)榭紤]是否跨年的分錄? ?
2022 05/23 17:01
84784991
2022 05/23 17:05
補(bǔ)繳的好幾年的 從2021.7-2022.4
meizi老師
2022 05/23 17:11
?你好；? ? ? ? ? 先做22年1月之前的做以前年度損益調(diào)整； 本年的走管理費(fèi)用 ；? ? ： 借以前年度損益調(diào)整； 管理費(fèi)用-單位部分社保? ? 貸應(yīng)付職工薪酬-? 單位部分社保 ‘；? 繳納? 一起做 ：借? ?應(yīng)付職工薪酬-? 單位部分社保? ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款? ? ?’ 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整? ?
84784991
2022 05/24 09:24
老師能分開(kāi)寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)嗎
meizi老師
2022 05/24 09:30
?你好；? ? ?我上面就是給你分別寫(xiě)的； 一筆筆列的很清楚了哦? ? ?
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