問(wèn)題已解決

老師，總公司企業(yè)所得稅分配表帶不出分公司是什么原因？總公司和分公司都備案了，分公司是去年10月成立的，今年季報(bào)總公司分配表上有該分公司，但年報(bào)報(bào)去年企業(yè)所得稅總公司分配表上沒(méi)有該分公司。

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 20:51
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
去年剛成立的公司匯算清繳，不參與分配企業(yè)所得稅
2022 05/23 21:09
84785039
2022 05/23 21:41
但是分公司的待辦事項(xiàng)又有企業(yè)所得稅申報(bào)
洋洋老師
2022 05/23 22:04
公司是要申報(bào)企業(yè)所得稅，但是分公司不需要參與所得稅的分配
84785039
2022 05/23 22:05
所以需要按照子公司那樣單獨(dú)申報(bào)嗎
洋洋老師
2022 05/23 22:08
在總公司申報(bào)之后，分公司就可以申報(bào)了
84785039
2022 05/23 22:15
那是根據(jù)分公司的利潤(rùn)表進(jìn)行申報(bào)嗎
洋洋老師
2022 05/23 22:47
是的，填報(bào)分公司的數(shù)據(jù)
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