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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月多計(jì)提的工資，4月怎么做分錄？
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4月反沖多計(jì)提的就可以
2022 05/24 07:51
84785013 
2022 05/24 07:51
分錄怎么做的
辜老師 
2022 05/24 07:52
借，管理費(fèi)用-工資，負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付職工薪酬工資，負(fù)數(shù)
84785013
2022 05/24 07:57
3月：計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用——職工薪酬? 5000
貸：應(yīng)付職工薪酬 5000
4月：支付工資
借：應(yīng)付職工薪酬 3000
貸：銀行存款 3000
4月：沖銷多計(jì)提工資
借：應(yīng)付職工薪酬 2000
貸：管理費(fèi)用——職工薪酬2000
84785013
2022 05/24 07:57
是這樣嗎
辜老師
2022 05/24 08:02
是的，是這樣賬務(wù)處理的
84785013
2022 05/24 08:04
還必須是負(fù)數(shù)，在2000前加”-”號嗎？
辜老師
2022 05/24 08:38
管理費(fèi)用的減少最好借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
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