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問題已解決
老師：請問個人4月份幫公司墊付一年房租2萬元，發(fā)票未開具，公司實收資本為0，前期無力支付給個人。借：預(yù)付賬款-租金2萬，貸：其他應(yīng)付款-個人2萬；按月分攤租金借：管理費用-租金1666.67，貸：預(yù)付賬款-租金1666.67；發(fā)票來時借：管理費用-租金2萬，貸：預(yù)付賬款-租金2萬。這樣做正確嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2022 05/24 09:40
84784982 
2022 05/24 09:43
發(fā)票補開過來后每月末分攤也還是借：管理費用-租金1666.67，貸：預(yù)付賬款-租金1666.67嗎？
辜老師 
2022 05/24 09:45
開票開過來，不需要再確認費用的
84784982
2022 05/24 09:48
老師，你的意思是不需要做發(fā)票來時的借：管理費用-租金2萬，貸：預(yù)付賬款-租金2萬這一比分錄嗎？
辜老師
2022 05/24 10:54
你是按月分攤費用的，來發(fā)票直接放在分攤憑證后面就可以
84784982
2022 05/24 11:09
好的，那后面公司有錢支付給個人就是借：其他應(yīng)付款-個人，貸：銀行存款對嗎？
辜老師
2022 05/24 11:11
是的，你的理解是對的
84784982
2022 05/24 11:14
謝謝老師
辜老師
2022 05/24 11:14
好的，客氣，幫到你就好
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描述你的問題，直接向老師提問
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